佛山市顺德区法院2016年部门决算

第一部分 佛山市顺德区法院概况
    一、主要职能 
    二、机构设置
第二部分 2016年度部门决算表 
    一、收入支出决算总表 
    二、收入决算表 
    三、支出决算表 
    四、财政拨款收入支出决算总表 
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况说明



第一部分 佛山市顺德区法院概况



    一、 佛山市顺德区人民法院主要职能 
    佛山市顺德区人民法院是佛山市顺德区行政辖区的国家审判机关,依法独立行使审判权,接受上级人民法院的监督和指导,对佛山市顺德区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是: 
    (一)依法审判法律规定、上级法院指定由本院管辖和认为依法应当由本院管辖的刑事、民商事(含房地产、破产案件)、部分知识产权及行政等第一审案件; 
    (二)审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉何申请再审案件; 
    (三)依法执行本院已发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件,依法向本院申请执行的行政机关的行政决定、仲裁机构的仲裁裁决、公正机构依法赋予强制执行效力的债权文书以及人民法院裁定承认其效力的外国法院的判决、裁定及外国仲裁机构的裁决; 
    (四)对有关法律、法规草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议; 
    (五)负责本院思想政治、教育培训工作,按照权限管理法官和其他工作人员,负责本院机构编制和纪检监察工作; 
    (六)管理本院的有关经费和物资装备; 
    (七)指导人们调解委员会的工作; 
    (八)结合审判工作开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法和法律; 
    (九)承办其他应由本院负责的工作。 

    二、机构设置 
    2016年,佛山市顺德区人民法院共1个单位,设15个内设机构:刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭(知识产权审判庭)、民事审判第四庭(劳动争议审判庭)、未成年人案件审判庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭(审判管理办公室)、立案庭、办公室、政工科、法律研究室、监察室、书记官办公室(涉法涉诉信访科);1个直属行政单位:司法警察大队;10个派出机构:大良人民法庭、伦教人民法庭、陈村人民法庭、北滘人民法庭、乐从人民法庭、勒流人民法庭、龙江人民法庭、杏坛人民法庭、均安人民法庭、容桂人民法庭。 

    第二部分 2016年度部门决算表


 

 

第三部分 2016年部门决算说明


    一、2016年部门决算收支总体情况说明 
    佛山市顺德区法院2016年收支总决算17,364.68万元,其中:本年收入17,035.54万元,本年支出13,988.59万元。较2015年增加5596.62万元,主要原因是增加信息化、专属行政庭建设等项目、改革及政策调整因素。 
    二、2016年收入决算情况说明 
    佛山市顺德区法院2016年收入决算17,035.54万元,其中:财政拨款收入14,523.69万元,其他收入2,511.85万元。 
    三、2016年支出决算情况说明 
    佛山市顺德区法院2016年支出决算13,988.59万元。按支出决算的功能分类,包括公共安全支出11,721.93万元,其他支出2,266.66万元。 
    (一)财政拨款支出决算情况 
    1、支出决算规模变化情况。佛山市顺德区人民法院2016年财政拨款支出决算11,721.93万元,其中:基本支出安排9334.77万元,项目支出安排2387.16万元。较2016年年初预算数少1416.07万元,主要是项目资金结转到2017年使用。 
    2、支出决算结构及具体安排情况。2016年部门决算中,财政拨款支出决算用于以下方面:公共安全支出占100%。 
    (二)2016年部门决算“三公”经费情况 
    2016年“三公”经费财政拨款决算合计204.01万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.46万元,共计接待48批次,接待946人次,公务用车运行维护费115.58万元,公务用车保有量41台,公务用车购置费78.98万元,报废6台车辆,新购置6台车辆。2016年“三公”经费年初预算283.72万元,当年资金支出率71.9%。2016年“三公经费”决算数比上年增加74.64万元,原因是2015年没有更新购置公务用车,2016年按规定更新报废了6台公务用车,产生了78.98万元公务用车购置费。 
    (三)2016年部门决算机关运行经费情况 
    2016年本部门机关运行经费支出1210.44万元,比2015年减少737.66万元,主要原因是改革及政策调整因素。 
    (四)2016年部门决算政府采购支出 
    2016年本部门政府采购支出总额1189.03万元,其中:政府采购货物支出809.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380万元。 
    (五)国有资产占用情况 
    截止至2016年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车20台、特种专业技术用车0台、其他用车21台,其他用车包括机要通信应急用车及囚车等,单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
    (六)2016年度预算绩效情况 
    绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及资金3300万元,自评覆盖率达到91%,发现的主要问题及原因:一是年中非税收入下达较迟,影响相关项目的进度,二是全年支付时间集中在年底。下一步改进措施:一是做好全年度支付计划,避免支付时间集中,二是加快支付进度,提高资金利用率。 

    四、专业名词解释 
    1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
    2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    4、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    5、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。